Estudio de factibilidad económico financiero de la instalación de una estación procesadora de paja de caña en la Empresa Azucarera Melanio Hernández (página 2)

OBJETIVOS:

• Incrementar la producción de combustible
  renovable
• Reducir el consumo de
  combustible fósil ( fuel-oil) en la producción de
  derivados
• Disminuir las emisiones de SO2 Y CO2 a la atmósfera
• Mejorar las condiciones medioambientales del consejo
  popular de Tuinucú

Objetivos específicos:

• Producir 14 616 tn de combustible
  renovable
• Dejar de consumir 1602.26 Tn de fuel
  –oil
• Dejar de emitir 4168.7 Tn de CO2 y 720 Tn
  de SO2
• Disminuir las enfermedades respiratorias
  en el consejo popular de Tuinucú
• Disminuir 23 000 M3 de agua
• Crear nuevas fuentes de
  empleo

PREMISAS

Las premisas fundamentales para la ejecución de
esta inversión y su factibilidad
económica son:

• Disponer de 362 250.00 Tn de caña
  movible
• Operar el central 100 días con un
  aprovechamiento del 80,5 de la norma potencial.
• Destinar para la producción de alcohol el
  jugo de los filtros y la miel "B"
• Trabajar un sistema de
  fabricación de azúcar de dos masas cocida

Las premisas antes expuestas no son más que
la Empresa
cumpla con la Tarea Álvaro Reinoso II (TAR II).

En caso de que se priorice la producción de
azúcar con la miel final del Melanio y Uruguay se
garantiza la rentabilidad
del proyecto, ya que
la Evaluación
Económica se realizó en función de
77 días de producción de la destilería
.Estos son los días en los cuales la destilería
usará como combustible la paja de caña.

SITUACIÓN ACTUAL

La base energética del ingenio está
conformada por:

• Una caldera Evelma de 25 Tnv/h y 18 bar con
  módulo de eficiencia
• Una caldera Keeler de 30 Tnv/h y 10 bar en deficiente
  estado
  técnico
• Una caldera Villa Clara de 32 Tnv/h y 18
  bar
• Una caldera P.Q.S. de 45 Tnv/h con módulo de
  eficiencia que
  trabaja a 18 bar, pero puede operar a una presión
  mayor.

La planta eléctrica la forma dos turbogeneradores
Kaluga de 4 MW de potencia que
trabajan a 18 bar, pero diseñados para trabajar a 28 bar.
Está conectado al Sistema Energético Nacional (SEN)
por un banco de enlace
de 5 MVA de 6.3 a 33 Kv.

La base energética de la destilería cuenta
con una caldera de 25 Tnv/h y 10 bar que emplea fuel –oil
como combustible y un turbogenerador General Electric de 750
Kw.

Para la producción de alcohol la
destilería emplea alrededor de 10.57 gls/Hl lo que la
convierte en alta consumidora de fuel-oil

La Empresa en la
actualidad en períodos cortos abastece de vapor directo el
turbo de la destilería y lleva a 0 el consumo de fuel-oil.
Este período no se puede prolongar por la carencia de
biomasa.

En el área del batey aproximadamente a 1 Km. del
ingenio se encuentra ubicado un centro de limpieza doble que
procesa diariamente 200 000 [arroba]/día. Este centro
está previsto en un futuro convertirlo en triple y
procesar 300 000 [arroba]/día.

De acuerdo con la ficha de costo actual de
la destilería (ver anexo #2), produciendo alcohol con
fuel-oil, los costos son los
siguientes:

• MT 33.43 $/Hl
• Divisa = 9.67 CUC/Hl

El consumo de fuel-oil y el de energía
eléctrica representa el 24 % del costo de la
producción en moneda total y el 78, 5 del costo de
producción en divisa.

ANÁLISIS DE MERCADO

La fabricación de azúcar tiene asegurada
su venta, pues esta
Empresa está responsabilizada con la elaboración
del producto para
el consumo de la población y el resto se envía a la
exportación.

Los alcoholes y
rones que produce la unidad de derivados son comercializados por
TECNOAZUCAR teniendo éstos un mercado seguro dentro y
fuera del país.

Con la ejecución de esta inversión los
costos en la producción de alcohol y ron en nuestra
Empresa tendrán un mayor atractivo y además nuestra
producción más limpia también
beneficiaría el mercado de nuestro producto.

Para el próximo año está previsto
un nuevo esquema productivo para nuestra Empresa, la cual la pone
en condiciones de mover sus producciones en función de los
precios del
mercado y la estrategia
trazada por el país, lo cual hace a nuestra Empresa
más competitiva en el mercado.

Los precios tomados como pronósticos se detallan a
continuación:

La demanda actual
de alcoholes físicos (hl) de la Destilería
Paraíso para la economía interna es
como sigue:

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como premisa dar cumplimiento a lo
establecido en la TAR II garantizando la materia prima
(caña), las áreas cañeras y los sustratos
para producir alcohol

La proyección cañera movible es la
siguiente:

A esta proyección de caña movible es
necesario adicionar que en el 2007 Melanio debe recibir 109295
Tn, procedentes de las empresas: Obdulio
Morales y FNTA y en el 2008 78 647.00 Tn del mismo lugar de
procedencia, a partir de este año ya la Empresa Azucarera:
Melanio Hernández se queda con caña producidas en
sus áreas.

Programa de producción para el 2007-2008
según la TAR II

Con este programa de
producción la destilería producirá
aproximadamente 104 158 Hl de alcohol a 100º en una
campaña de 200 días, por lo que se hace necesario
buscar biomasa para garantizar este nivel de
producción.

Para garantizar este crecimiento cañero la
Empresa tiene trazada la estrategia a seguir y las vías de
financiamiento
para la siembra y las atenciones culturales son las establecidas
por el MINAZ, pues se hará en las áreas actualmente
en explotación, en base a la disponibilidad de estos
recursos se
podrá cumplir estos compromisos.

La materia prima
(paja) que procesará la estación proviene de un
centro de limpieza que se encuentra a una distancia de 1.5 Km y
que procesa diariamente 200 000 [arroba] /día (2300
Tn/día) y ello nos permitirá recolectar y procesar
14 614 Tn de paja en zafra.

PARTE AGRICOLA

El comportamiento
de los estimados cañeros en los últimos años
se muestra a
continuación:

Como se puede apreciar la Empresa ha tenido bajos
rendimientos cañeros en sus plantaciones, debido en lo
fundamental a limitaciones de recursos, pero con una atención adecuada a las áreas
seleccionadas para caña, que corresponden a los mejores
suelos suyos y
del antiguo CAI: "Remberto Abad", se pronostica un aumento
gradual de la productividad
agrícola, lo cual se refleja en la producción
cañera proyectada. La perspectiva en cuanto a
volúmenes de producción según el programa de
desarrollo
cañero se muestra a continuación desglosada por
cepas.

Parte industrial

El rendimiento Base 96 se ha comportado en los
últimos años de la siguiente forma:

Como se puede apreciar este es un central que ha sido de
rendimientos altos en sentido general

Con el procesamiento del RAC (paja) durante los 77
días se producirá energía que
permitirá la elaboración de 41580 Hl de alcohol
técnico "B"

INGENIERÍA DE PROYECTO

Descripción del proyecto

El presente proyecto tiene como centro el montaje de una
Estación Procesadora de Paja, con una capacidad de
diseño
de 35 Tn/día. La estación se montará en
áreas aledañas a la de generación de vapor
del central, en área libre.

La paja proveniente del centro de limpieza será
almacenada y secada en un patio de secado construido para ello en
el antiguo cenicero del centro de limpieza. Será luego
trasladada a la estación procesadora por medio de
tractores con carreta. La paja ya procesada se llevará por
medio de conductores de banda a la nave de bagazo donde se
mezclará con el bagazo de la molida para su combustión en las calderas del
ingenio y el vapor producido se envía a la
destilería a través de la infraestructura ya
existente. La materia prima procedente del centro de limpieza
será descargada en un tramo de estera horizontal Nº1
a través de un derramador o perchero, este tramo
entregará a un tramo intermedio o estera Nº2 , la
cual cuenta con niveladores o gallegos encargados de nivelar la
paja en la estera, la cual entregará la materia prima a un
juegos de
cuchillas con machetes y sufrideras, diseñado por
ICINAZ de Villa Clara y que se encuentra en
explotación actualmente en la Empresa Azucarera
"Quintín Bandera" , al salir de la cuchilla la paja es
trasladada por una estera Nº3 o de descarga a un molino de
tres mazas, el cual se encarga de lograr la granulometría
necesaria para que esta paja sea combustionada en las calderas
del central. La paja es trasladada a la nave de bagazo del
ingenio a través de conductores de banda,
mezclándose con el bagazo de la molida para su mejor
combustión

El proyecto ejecutivo fue confeccionado por el ICINAZ de
Villa Clara, el cual se responsabilizará con el
asesoramiento del montaje y la puesta en marcha de la
planta.

Los equipos que componen la planta se encuentran
localizados en la empresa en conservación "Ramón
Ponciano".

Se necesitan además una serie de recursos que se
listan en anexos (ver anexo #5) los cuales se necesita adquirir
por capacidad de compra en la comercializadora, de ellos: 67
105.79 por capacidad de compra y 3399.44 CUC de divisa
líquida para el asfalto del patio de secado de la
paja.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCIÓN

EL FLUJO DE GASTO EN MONEDA TOTAL SERÁ COMO SE
DETALLA A CONTINUACIÓN:

N CUC SE COMPORTARÁ DE LA SIGUIENTE
FORMA:

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

EVALUACIÓN ECONÓMICA
FINANCIERA

PRESUPUESTOS

Los presupuestos
para realizar las inversiones en
ambas monedas son:

PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN (Para la
evaluación financiera)

PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN (Para el
plan)

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

• Sin interés:311.1 MP, de ellos 70.5
  CUC
• Con interés: 325.7 MP , de ellos 82.9
  CUC
• Intereses: 14.6 MP , de ellos 12.4 CUC

INGRESOS

Se tomó como ingresos
previstos a obtener con la ejecución de la
inversión propuesta las ventas de
electricidad a
la red nacional y la
disminución de los costos de la producción de
alcohol, al eliminarse el consumo de petróleo y además la
disminución de los costos generados por concepto de
entrega de energía eléctrica al SEN cuando se
consume vapor proveniente de la base energética del
central .Esto es en los 77 días de
producción que garantiza el RAC (paja) obtenida

CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO

Se consideró que los impuestos sobre
las utilidades son del 35 %, la reserva para contingencia es del
5 % del total de las utilidades brutas.

Las condiciones de financiamiento de la inversión
en CUC tiene una tasa de
interés del 15 % , el plazo del crédito
es de 3 años con un año de gracia ,por su parte la
moneda nacional tiene como condiciones 6% de interés, con
un año de gracia y a pagar en tres años.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Como resultados de la evaluación se obtuvieron
los parámetros siguientes:

La inversión proyectada es rentable y se paga
dentro del plazo establecido, por lo que se recomienda su
ejecución. Para ello se debe obtener un crédito de
325.7 MP y 82.9 CUC que cubre los gastos de la inversión y
los intereses.

Autor:

Lic. Yuliesky Cristo Devora

Drc Osvaldo Romero Romero

Ing. Esteban Quintero Hernandez